Kontrole wewnętrzne 2023

Plan kontroli planowanych do przeprowadzenia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie w 2023 roku stan na dzień 09.10.2023 r.

Kontrola Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszcznie

1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Warsztat Terapii Zajęciowej w Choszcznie
2. Przedmiot kontroli:
   • Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniach 25-26.04.2022 r.
   • Zgodność realizacji umowy ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami, działalność merytoryczna warsztatu, w tym poszczególnych pracowni oraz prawidłowość wykorzystania środków Funduszu.
3. Termin kontroli: 18-19 październik 2023 r.
4. Podstawa prawna: Art. 10b ust. 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587)

Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach
2. Przedmiot kontroli: 
   • Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniach 26-30.09.2022 r.
   • Usługi w zakresie zaspokojenia potrzeb bytowych i usługi opiekuńcze.
   • Wizyty wizyjno-monitorujące.
3. Termin kontroli: 25-27 październik 2023 r. Wizyty 1 raz w roku.
4. Podstawa prawna: Art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901).

Kontrola Rodzin Zastępczych

1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Rodziny zastępcze - 6 wybranych rodzin
2. Przedmiot kontroli: Zapewnienie odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej
3. Termin kontroli: 2023 r. 
4. Podstawa prawna: Art. 38b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.).

Kontrola Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i promocji gminy Bierzwnik

1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji gminy Bierzwnik
2. Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w zakresie przedmiotu umowy na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
3. Termin kontroli: 2023 r.
4. Podstawa prawna: Umowa

Kontrola osoby której przyznano dofinansowanie na likwidacje bariery technicznej

1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Jedna osoba korzystająca z dofinasowania w 2023 roku
2. Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w zakresie przedmiotu umowy na dofinansowanie likwidacji barier technicznych.
3. Termin kontroli: Listopad 2023 r.
4. Podstawa prawna: umowa

Kontrola osoby której przyznano dofinansowanie na likwidacje bariery w komunikowaniu się

1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Jedna osoba korzystająca z dofinasowania w 2023 roku
2. Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w zakresie przedmiotu umowy na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.
3. Termin kontroli: Listopad 2023 r.
4. Podstawa prawna: umowa

Kontrola osoby której przyznano dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego

1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Jedna osoba korzystająca z dofinasowania w 2023 roku
2. Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w zakresie przedmiotu umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.
3. Termin kontroli: Listopad 2023 r.
4. Podstawa prawna: umowa

Kontrola Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprawni Razem Suliszewo”

1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni Razem Suliszewo”
2. Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w zakresie przedmiotu umowy na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych.
3. Termin kontroli: Listopad 2023 r.
4. Podstawa prawna: umowa