Kontrole wewnętrzne 2025

Kontrola Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszcznie

1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Warsztat Terapii Zajęciowej w Choszcznie
2. Przedmiot kontroli:
   
   • Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniu 13 września 2024 r.
   • Zgodność realizacji umowy ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami oraz prawidłowość wykorzystania środków Funduszu. 
   • Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.
3. Termin kontroli: wrzesień 2025 r.
4. Podstawa prawna: art. 10b ust. 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2284).

Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach
2. Przedmiot kontroli:
   • Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniach 24-25 października 2024 r. 
   • Działalność warsztatu terapii zajęciowej.
   • Wizyty wizyjno-monitorujące.
3. Termin kontroli: październik 2025 r., wizyty 1 raz w roku.
4. Podstawa prawna: art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.).

Kontrola Rodzin Zastępczych

1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Rodziny zastępcze – 12 wybranych rodzin
2. Przedmiot kontroli: Zapewnienie odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej
3. Termin kontroli: 2025 r.
4. Podstawa prawna: art. 38b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 49).

Kontrola Dom Pomocy Społecznej im. Bpa Stanisława Stefanka w Kolsku

1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Dom Pomocy Społecznej im. Bpa Stanisława Stefanka w Kolsku
2. Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w zakresie przedmiotu umowy na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
3. Termin kontroli: 2025 r.
4. Podstawa prawna: Umowa

Kontrola osoby której przyznano dofinansowanie na likwidacje bariery technicznej

1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Jedna osoba korzystająca z dofinasowania w 2025 roku
2. Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w zakresie przedmiotu umowy na dofinansowanie likwidacji barier technicznych.
3. Termin kontroli: 2025 r.
4. Podstawa prawna: umowa

Kontrola osoby której przyznano dofinansowanie na likwidacje bariery w komunikowaniu się

1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Jedna osoba korzystająca z dofinasowania w 2025 roku
2. Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w zakresie przedmiotu umowy na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.
3. Termin kontroli: 2025 r.
4. Podstawa prawna: umowa

Kontrola osoby której przyznano dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego

1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Jedna osoba korzystająca z dofinasowania w 2025 roku
2. Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w zakresie przedmiotu umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.
3. Termin kontroli: 2025 r.
4. Podstawa prawna: umowa

Kontrola Jednostki, której przyznano dofinansowanie na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych.

1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Wybrany jeden Wnioskodawca, która otrzyma dofinansowanie w 2025 roku.
2. Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w zakresie przedmiotu umowy na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych.
3. Termin kontroli: 2025 r.
4. Podstawa prawna: umowa

Kontrola jakości świadczonych usług w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2025

1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Zleceniobiorcy świadczący usługi opieki wytchnieniowej w 2025 roku.
2. Przedmiot kontroli: Jakość świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2025.
3. Termin kontroli: październik- listopad 2025 r.
4. Podstawa prawna: umowa

Kontrola jakości świadczonych usług w ramach Programu „Asystent Osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2025

1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Zleceniobiorcy świadczący usługi opieki wytchnieniowej w 2025 roku.
2. Przedmiot kontroli: Jakość świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Asystent Osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2025.
3. Termin kontroli: październik- listopad 2025 r.
4. Podstawa prawna: umowa